Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7798 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.20 |
PANO PARA LIMPEZA
Finalidade: Ref produto para manutenção da secretaria de Agricultura. |
9,73 |
31,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
PANO PARA LIMPEZA
Finalidade: Ref produto para manutenção da secretaria de Agricultura. |
31,13 |
|
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| 16/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/295336; |
|
31,13 |
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| 16/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7798/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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0,37 |
| 22/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7798/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,76 |
| TOTAL |
31,13 |
31,13 |
31,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/11/2022 |
0,37 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,37 |
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