Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7799 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
Água Sanitária |
12,99 |
220,83 |
| 7.00 |
BORRIFADOR MULTI SPRAY |
10,29 |
72,03 |
| 3.00 |
BORRIFADOR 580ML
Finalidade: Ref. a material para limpeza da escola. |
12,99 |
38,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
Água Sanitária BORRIFADOR MULTI SPRAY BORRIFADOR 580ML
Finalidade: Ref. a material para limpeza da escola. |
331,83 |
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| 16/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/295544; |
|
331,83 |
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| 22/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
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331,83 |
| TOTAL |
331,83 |
331,83 |
331,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
