Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIELI BORGES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7805 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
Referente à 1,5 diária a funcionaria em viagem à Porto Alegre no dia 08/11/2022, para realizar curso. |
301,45 |
452,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
Referente à 1,5 diária a funcionaria em viagem à Porto Alegre no dia 08/11/2022, para realizar curso. |
452,18 |
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| 16/11/2022 |
Referente à 1,5 diária a funcionaria em viagem à Porto Alegre no dia 08/11/2022, para realizar curso.
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452,18 |
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| 21/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275659
PAGTO. REF. EMPENHO 7805/2022
DANIELI BORGES DA SILVA - 12590 |
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452,18 |
| TOTAL |
452,18 |
452,18 |
452,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
