Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7806 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente a multa de transito recebida em Passo Fundo, devido defeito de iluminação, veiculo Cruze IVC 7222 no dia 02/09/2022 |
104,12 |
104,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2022 |
Referente a multa de transito recebida em Passo Fundo, devido defeito de iluminação, veiculo Cruze IVC 7222 no dia 02/09/2022 |
104,12 |
|
|
| 16/11/2022 |
Referente a multa de transito recebida em Passo Fundo, devido defeito de iluminação, veiculo Cruze IVC 7222 no dia 02/09/2022
|
|
104,12 |
|
| 21/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000313
PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2022
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DAER RS - 192 |
|
|
104,12 |
| TOTAL |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
