Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7807 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Polia esticador de correia |
420,00 |
420,00 |
| 1.00 |
Jogo Reparo comando |
520,00 |
520,00 |
| 1.00 |
Embolo da camisa
Finalidade: Ref a peças para manutenção Retro Randon 4x4 |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
Polia esticador de correia Jogo Reparo comando Embolo da camisa
Finalidade: Ref a peças para manutenção Retro Randon 4x4 |
1.150,00 |
|
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| 17/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043786961; |
|
1.150,00 |
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| 21/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7807/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275665 |
|
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
