3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
bola c/ gliter
17,50
17,50
1.00
Bola tubo dourado
21,50
21,50
1.00
Bola de natal roxa
21,00
21,00
5.00
Sacola vermelha lisa pact c/25 un
4,75
23,75
1.00
BUQUE natal
32,35
32,35
1.00
Estrela ponteira para arvore
15,10
15,10
37.00
Saquinho para presente
6,25
231,25
2.00
ENCARTE SINOS X6 5X 55 CM
17,75
35,50
1.00
Bola de natal 6cm c/ 12
37,75
37,75
1.00
PISCA cascata
Finalidade: Ref a materiais natalinos para enfeites de natal para Secretaria de Assistencia Social
71,00
71,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
bola c/ gliter Bola tubo dourado Bola de natal roxa Sacola vermelha lisa pact c/25 un BUQUE natal Estrela ponteira para arvore Saquinho para presente ENCARTE SINOS X6 5X 55 CM Bola de natal 6cm c/ 12 PISCA cascata
Finalidade: Ref a materiais natalinos para enfeites de natal para Secretaria de Assistencia Social
506,70
17/11/2022
Conforme DANFE Nº 001/1416;
506,70
21/11/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000311
PAGTO. REF. EMPENHO 7811/2022
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128
506,70
TOTAL
506,70
506,70
506,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
