Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7829 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Janela Basculante |
550,00 |
1.100,00 |
| 1.75 |
vidro
Finalidade: Ref janelas para banheiros da sms. |
138,00 |
241,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
Janela Basculante vidro
Finalidade: Ref janelas para banheiros da sms. |
1.341,50 |
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| 17/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043727338; |
|
1.341,50 |
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| 21/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7829/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211211 |
|
|
1.341,50 |
| TOTAL |
1.341,50 |
1.341,50 |
1.341,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
