Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7832
Data de lançamento:
17/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de óleo
35,00
35,00
3.00
OLEO 15W40 SEMISSINTÉTICO
45,00
135,00
1.00
filtro de ar motor
60,00
60,00
1.00
Rolamento tensor correia comando
120,00
120,00
1.00
Tensor correia do comando
202,00
202,00
1.00
Filtro de combustível
35,00
35,00
1.00
Correia alternador
75,00
75,00
1.00
Abraçadeira mangueira
5,00
5,00
2.00
Aditivo Radiador
42,00
84,00
1.00
Jogo de vela
110,00
110,00
1.00
Jogo cabo de vela
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms.
124,00
124,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
Filtro de óleo OLEO 15W40 SEMISSINTÉTICO filtro de ar motor Rolamento tensor correia comando Tensor correia do comando Filtro de combustível Correia alternador Abraçadeira mangueira Aditivo Radiador Jogo de vela Jogo cabo de vela
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms.
985,00
17/11/2022
Conforme DANFE Nº 1/1362;
985,00
21/11/2022
Pagamento de Empenho 7832/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211214
985,00
TOTAL
985,00
985,00
985,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
