Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7833
Data de lançamento:
17/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref limpeza do sistema de arrefecimento, substituição correia de comando e tensor, velas e cabo de velas, filtro de combustivel, teste de injeção e atualização do ponto do motor SIENA IYY 4775
760,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2022
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref limpeza do sistema de arrefecimento, substituição correia de comando e tensor, velas e cabo de velas, filtro de combustivel, teste de injeção e atualização do ponto do motor SIENA IYY 4775
760,00
17/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/469;
760,00
21/11/2022
Pagamento de Empenho 7833/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211214
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
