Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7835 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Farmácia Cuidar Mais |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Notebook
Finalidade: Ref computador para farmácia, ref ao programa Farmácia Cuidar Mais. |
3.990,00 |
3.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2022 |
Notebook
Finalidade: Ref computador para farmácia, ref ao programa Farmácia Cuidar Mais. |
3.990,00 |
|
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| 17/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/183; |
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3.990,00 |
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| 21/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000617
PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2022
DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 |
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3.990,00 |
| TOTAL |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
