Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7847 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Bebedouro Esmaltec
Finalidade: Ref aquisição de 3 bebedouro para Secretaria de Assistencia social |
998,00 |
2.994,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2022 |
Bebedouro Esmaltec
Finalidade: Ref aquisição de 3 bebedouro para Secretaria de Assistencia social |
2.994,00 |
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| 18/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043722421; |
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2.994,00 |
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| 22/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7847/2022
BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 |
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2.994,00 |
| TOTAL |
2.994,00 |
2.994,00 |
2.994,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
