Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KALIZE SCHWANKE SWAROWSKY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7850 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref alomoço para Danieli Borges em viagem Ibiruba comprar materiais para Grupos de convivência do CRAS |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2022 |
Almoço
Finalidade: Ref alomoço para Danieli Borges em viagem Ibiruba comprar materiais para Grupos de convivência do CRAS |
35,00 |
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| 18/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1944; |
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35,00 |
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| 23/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275670
PAGTO. REF. EMPENHO 7850/2022
KALIZE SCHWANKE SWAROWSKY - 13249 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
