Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CLAUDIA BUENO SILVA 97478326072 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7856 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Elastico pampa
Finalidade: Ref material para confecção de artesanato com Grupos de convivência do CRAS |
34,10 |
341,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2022 |
Elastico pampa
Finalidade: Ref material para confecção de artesanato com Grupos de convivência do CRAS |
341,00 |
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18/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/315431780; |
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341,00 |
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23/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7856/2022
CLAUDIA BUENO SILVA 97478326072 - 12269 |
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341,00 |
TOTAL |
341,00 |
341,00 |
341,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.