Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODRIGO JUNIOR MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7866 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. TIRAR RADIADOR DO INTER COOLER E RADIADOR DA ÁGUA PARA LAVAR, SOLDAR PROTEÇÃO- CAMINHÃO CARGO 2428 |
1.750,00 |
1.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. TIRAR RADIADOR DO INTER COOLER E RADIADOR DA ÁGUA PARA LAVAR, SOLDAR PROTEÇÃO- CAMINHÃO CARGO 2428 |
1.750,00 |
|
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| 21/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/094; |
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1.750,00 |
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| 23/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275679
PAGTO. REF. EMPENHO 7866/2022
RODRIGO JUNIOR MORGAN - 12097 |
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1.750,00 |
| TOTAL |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
