Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7867 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS ( ADRIELI, ISADORA) |
851,36 |
1.702,72 |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS ( JULIA)
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESTAGIARIOS - ADRIELI, ISADORA, JULIA |
567,58 |
567,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS ( ADRIELI, ISADORA) PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS ( JULIA)
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ESTAGIARIOS - ADRIELI, ISADORA, JULIA |
2.270,30 |
|
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| 21/11/2022 |
Conforme Recibo Nº 25801512; |
|
2.270,30 |
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| 23/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7867/2022
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE RS - 10310 |
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2.270,30 |
| TOTAL |
2.270,30 |
2.270,30 |
2.270,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
