Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7874 |
Data de lançamento: |
21/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Caderno capa dura 120 fl |
18,99 |
94,95 |
| 3.00 |
Grampo para grampeador |
16,95 |
50,85 |
| 10.00 |
CANETA bic c/50 preta |
1,75 |
17,50 |
| 10.00 |
Caneta bic azul c/50 |
1,75 |
17,50 |
| 6.00 |
Lápis grafite nº2 |
1,10 |
6,60 |
| 1.00 |
Clips |
8,99 |
8,99 |
| 2.00 |
Pasta transparente |
4,99 |
9,98 |
| 5.00 |
Borracha escolar c/4 |
5,99 |
29,95 |
| 2.00 |
Bastão cola quente fina |
2,99 |
5,98 |
| 5.00 |
Cola Branca escolar 35gr |
6,88 |
34,40 |
| 5.00 |
Caderno pequeno, com espiral, 100fl |
11,89 |
59,45 |
| 6.00 |
Bloco postit 45f
Finalidade: Ref material de expediente para secretaria de Assistencia Social |
8,50 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2022 |
Caderno capa dura 120 fl Grampo para grampeador CANETA bic c/50 preta Caneta bic azul c/50 Lápis grafite nº2 Clips Pasta transparente Borracha escolar c/4 Bastão cola quente fina Cola Branca escolar 35gr Caderno pequeno, com espiral, 100fl Bloco postit 45f
Finalidade: Ref material de expediente para secretaria de Assistencia Social |
387,15 |
|
|
| 21/11/2022 |
Conforme DANFE Nº e/360; |
|
387,15 |
|
| 05/12/2022 |
Pagamento de Empenho 7874/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
387,15 |
| TOTAL |
387,15 |
387,15 |
387,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
