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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7875 Data de lançamento: 21/11/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.20 COXA SOBRE COXA temperada 13,89 141,68
5.00 Repolho 12,78 63,90
3.00 Arroz Tipo 1 5kg 19,98 59,94
8.90 Carne bovina Paleta 26,90 239,41
3.00 FEIJÃO 9,98 29,94
2.00 Vinagre 8,16 16,32
4.00 Linguiça Finalidade: Ref a produtos para confecção de lanches para grupos de convivência do CRAS 24,90 99,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2022 COXA SOBRE COXA temperada Repolho Arroz Tipo 1 5kg Carne bovina Paleta FEIJÃO Vinagre Linguiça Finalidade: Ref a produtos para confecção de lanches para grupos de convivência do CRAS 650,79
21/11/2022 Conforme DANFE Nº 001/359; 650,79
05/12/2022 Pagamento de Empenho 7875/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 650,79
TOTAL 650,79 650,79 650,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.