Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7886 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Chapéu de palha |
26,65 |
53,30 |
| 6.00 |
LUVA |
10,25 |
61,50 |
| 1.00 |
Chapéu de palha
Finalidade: Ref a materiais de proteção para uso dos funcionários da Secretaria de obras urbanas |
27,67 |
27,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
Chapéu de palha LUVA Chapéu de palha
Finalidade: Ref a materiais de proteção para uso dos funcionários da Secretaria de obras urbanas |
142,47 |
|
|
| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/294305; |
|
142,47 |
|
| 22/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7886/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
|
1,71 |
| 23/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7886/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
140,76 |
| TOTAL |
142,47 |
142,47 |
142,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/11/2022 |
1,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,71 |
|
|
