Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7887 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Óculos proteção |
6,15 |
12,30 |
| 1.00 |
LUVA c/ banho latex corrugado
Finalidade: Ref a utensilios para secretaria de Obras urbanas |
10,25 |
10,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
Óculos proteção LUVA c/ banho latex corrugado
Finalidade: Ref a utensilios para secretaria de Obras urbanas |
22,55 |
|
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| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/295026; |
|
22,55 |
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| 22/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7887/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
|
0,27 |
| 23/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7887/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22,28 |
| TOTAL |
22,55 |
22,55 |
22,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/11/2022 |
0,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,27 |
|
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