Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7888 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
filmagem
Finalidade: ref. serviço de filmagem para baile das soberanas |
4.250,00 |
4.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
filmagem
Finalidade: ref. serviço de filmagem para baile das soberanas |
4.250,00 |
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| 22/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/82; |
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4.250,00 |
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| 22/11/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7888/2022, JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071 |
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127,50 |
| 22/11/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7888/2022
JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071 - 13516 |
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4.122,50 |
| TOTAL |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/11/2022 |
127,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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127,50 |
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