Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7889 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Rebite de repuxo |
0,10 |
1,20 |
| 14.00 |
Rebite POP 4,8x16mm |
0,20 |
2,80 |
| 1.00 |
Broca aço rapido |
6,15 |
6,15 |
| 1.00 |
Broca 5mm |
7,17 |
7,17 |
| 1.00 |
Broca 3,5mm
Finalidade: Ref a materiais para Secretaria de Obras |
5,12 |
5,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
Rebite de repuxo Rebite POP 4,8x16mm Broca aço rapido Broca 5mm Broca 3,5mm
Finalidade: Ref a materiais para Secretaria de Obras |
22,44 |
|
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| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/295028; |
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22,44 |
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| 22/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7889/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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0,27 |
| 05/12/2022 |
Pagamento de Empenho 7889/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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22,17 |
| TOTAL |
22,44 |
22,44 |
22,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/11/2022 |
0,27 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,27 |
|
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