Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DDL SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7908 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Auxílio sessões de fonoaudiologia
Finalidade: Ref serviços de fonoaudiologia para pacientes da sms. |
2.125,00 |
2.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
Auxílio sessões de fonoaudiologia
Finalidade: Ref serviços de fonoaudiologia para pacientes da sms. |
2.125,00 |
|
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| 22/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/168; |
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2.125,00 |
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| 22/11/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7908/2022, DDL SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA |
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63,75 |
| 23/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7908/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211219 |
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2.061,25 |
| TOTAL |
2.125,00 |
2.125,00 |
2.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
22/11/2022 |
63,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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63,75 |
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