Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7919
Data de lançamento:
22/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de óleo motor
154,00
154,00
10.00
ÓLEO MOTOR 15w40 diesel
37,00
370,00
2.00
BORRACHA AMORTECEDORA TRASEIRO
Finalidade: Ref. a produtos para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.
36,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2022
Filtro de óleo motor ÓLEO MOTOR 15w40 diesel BORRACHA AMORTECEDORA TRASEIRO
Finalidade: Ref. a produtos para veículo MICRO-ÔNIBUS IJX 8976 utilizado no transporte escolar.
596,00
22/11/2022
Conforme DANFE Nº 1/1359;
596,00
01/12/2022
Pagamento de Empenho 7919/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000881
596,00
TOTAL
596,00
596,00
596,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
