Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7921 |
Data de lançamento: |
22/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRENA COM TRAVA |
16,00 |
16,00 |
| 1.00 |
CARRINHO MÃO PNEU COM CAMERA |
374,00 |
374,00 |
| 0.94 |
CORDA PP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS |
54,95 |
51,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2022 |
TRENA COM TRAVA CARRINHO MÃO PNEU COM CAMERA CORDA PP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS |
441,65 |
|
|
| 22/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/293564; |
|
441,65 |
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| 22/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7921/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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|
5,30 |
| 05/12/2022 |
Pagamento de Empenho 7921/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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436,35 |
| TOTAL |
441,65 |
441,65 |
441,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/11/2022 |
5,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,30 |
|
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