Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7928 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Abrigamento de Idosos
Finalidade: Ref pagamento abrigamento da Idosa Julia Borges , mês de novembro 2022 |
1.212,00 |
1.212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
Abrigamento de Idosos
Finalidade: Ref pagamento abrigamento da Idosa Julia Borges , mês de novembro 2022 |
1.212,00 |
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| 23/11/2022 |
Abrigamento de Idosos
Finalidade: Ref pagamento abrigamento da Idosa Julia Borges , mês de novembro 2022
|
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1.212,00 |
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| 05/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7928/2022
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 11330 |
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1.212,00 |
| TOTAL |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
