Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7930 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro óleo motor |
59,00 |
59,00 |
| 4.50 |
Filtro oleo do motor 5W30 sintetico
Finalidade: Ref. a produtos para veículo DOBLO IJX 4159 utilizado na secretaria. |
49,00 |
220,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
Filtro óleo motor Filtro oleo do motor 5W30 sintetico
Finalidade: Ref. a produtos para veículo DOBLO IJX 4159 utilizado na secretaria. |
279,50 |
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| 23/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1364; |
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279,50 |
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| 01/12/2022 |
Pagamento de Empenho 7930/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000881 |
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279,50 |
| TOTAL |
279,50 |
279,50 |
279,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
