Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7932
Data de lançamento:
23/11/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
REBITE POP 6X45 MM ALUMINIO
2,20
13,20
4.00
Rebite POP 5x25mm
1,70
6,80
2.00
BORRACHA AMORTECEDORA TRAS.
38,00
76,00
2.00
Arruela aluminio
Finalidade: Ref. a materiais para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.
3,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2022
REBITE POP 6X45 MM ALUMINIO Rebite POP 5x25mm BORRACHA AMORTECEDORA TRAS. Arruela aluminio
Finalidade: Ref. a materiais para veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.
102,00
23/11/2022
Conforme DANFE Nº 1/1369;
102,00
01/12/2022
Pagamento de Empenho 7932/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000881
102,00
TOTAL
102,00
102,00
102,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
