Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7933 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Estadual para Atenção Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Salgados Sortidos. Ref lanche para capacitação da equipe RBC no dia 24/11 na ubs. |
3,10 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
Salgados Sortidos. Ref lanche para capacitação da equipe RBC no dia 24/11 na ubs. |
310,00 |
|
|
| 23/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043901842; |
|
310,00 |
|
| 01/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000619
PAGTO. REF. EMPENHO 7933/2022
JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 - 11485 |
|
|
310,00 |
| TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
