Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7935 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Café |
18,19 |
163,71 |
| 12.00 |
Chá |
4,99 |
59,88 |
| 2.00 |
Açúcar |
29,09 |
58,18 |
| 2.00 |
Detergente 500 ml |
2,99 |
5,98 |
| 2.00 |
Rodo |
12,89 |
25,78 |
| 4.00 |
Escova Sanitária |
5,89 |
23,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
Café Chá Açúcar Detergente 500 ml Rodo Escova Sanitária |
337,09 |
|
|
| 23/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/364; |
|
337,09 |
|
| 05/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7935/2022
MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523 |
|
|
337,09 |
| TOTAL |
337,09 |
337,09 |
337,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
