Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7943 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CEFTRIAXONA 1 G IV/ IM |
4,10 |
205,00 |
| 25.00 |
FITAS HGT |
26,00 |
650,00 |
| 2.00 |
ABAIXADOR DE LINGUA
Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs. |
5,20 |
10,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
CEFTRIAXONA 1 G IV/ IM FITAS HGT ABAIXADOR DE LINGUA
Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs. |
865,40 |
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| 23/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/24325; |
|
865,40 |
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| 23/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7943/2022, CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
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10,38 |
| 05/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7943/2022
CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 13316 |
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855,02 |
| TOTAL |
865,40 |
865,40 |
865,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/11/2022 |
10,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,38 |
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