Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7947 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Gás de cozinha GLP-P45
Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na cozinha da escola. |
610,00 |
610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
Gás de cozinha GLP-P45
Finalidade: Ref. a gás de cozinha para uso na cozinha da escola. |
610,00 |
|
|
| 23/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043895445; |
|
610,00 |
|
| 01/12/2022 |
Pagamento de Empenho 7947/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000884 |
|
|
610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
