Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PEDRASSANI & PEDRASSANI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7949 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 450.00 |
Suporte de ferro
Finalidade: Ref. a material para decoração natalina na Praça da Matriz. |
5,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
Suporte de ferro
Finalidade: Ref. a material para decoração natalina na Praça da Matriz. |
2.250,00 |
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| 23/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043887945; |
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2.250,00 |
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| 05/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275687
PAGTO. REF. EMPENHO 7949/2022
PEDRASSANI & PEDRASSANI LTDA ME - 10912 |
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2.250,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
