Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7951 |
Data de lançamento: |
23/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços gerais
Finalidade: Ref. a solda nas goleiras; Conserto de portas; Desmontagem e montagem das arquibancadas do salão paroquial. |
780,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2022 |
Serviços gerais
Finalidade: Ref. a solda nas goleiras; Conserto de portas; Desmontagem e montagem das arquibancadas do salão paroquial. |
780,00 |
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| 23/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/57; |
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780,00 |
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| 01/12/2022 |
Pagamento de Empenho 7951/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275686 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
