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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8042	Data de lançamento:	24/11/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha mes de novembro/2022.	0,00	8.106,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha mes de novembro/2022.	8.106,60
24/11/2022	Ref. folha mes de Novembro 2022.		8.106,60
24/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			20,58
24/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			50,06
24/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			673,96
28/11/2022	Pagamento de Empenho 8042/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.362,00
TOTAL		8.106,60	8.106,60	8.106,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/11/2022	20,58		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/11/2022	50,06		Lançada
INSS SERVIDORES	24/11/2022	673,96		Lançada
TOTAL		744,60