Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
806 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Referente a meia diária ao funcionario em viagem a Porto Alegre no dia 09/02, com o veículo CRUZE placa IVC7222 |
287,10 |
143,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2022 |
Referente a meia diária ao funcionario em viagem a Porto Alegre no dia 09/02, com o veículo CRUZE placa IVC7222 |
143,55 |
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| 15/02/2022 |
Referente a meia diária ao funcionario em viagem a Porto Alegre no dia 09/02, com o veículo CRUZE placa IVC7222
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143,55 |
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| 18/02/2022 |
Pagamento de Empenho 806/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858126 |
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143,55 |
| TOTAL |
143,55 |
143,55 |
143,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
