Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8066
Data de lançamento:
24/11/2022
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. Folha mes de novembro/2022.
0,00
1.869,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2022
INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref. Folha mes de novembro/2022.
1.869,42
24/11/2022
Ref. folha mes de Novembro 2022.
1.869,42
24/11/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 5, Centro Custo: 10
1.020,22
20/12/2022
Pagamento de Empenho 8066/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
849,20
TOTAL
1.869,42
1.869,42
1.869,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
