Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
811 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LEVOMEPROMAZINA 100 MG - |
20,00 |
100,00 |
| 5.00 |
MIRTAZAPINA 45 MG - |
105,51 |
527,55 |
| 3.00 |
azorga sol oft -
Finalidade: REFERENTE A MEDICAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO NA SMS |
66,62 |
199,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
LEVOMEPROMAZINA 100 MG - MIRTAZAPINA 45 MG - azorga sol oft -
Finalidade: REFERENTE A MEDICAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO NA SMS |
827,41 |
|
|
| 17/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/023505; |
|
827,41 |
|
| 02/03/2022 |
Pagamento de Empenho 811/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
827,41 |
| TOTAL |
827,41 |
827,41 |
827,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
