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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8112	Data de lançamento:	24/11/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha mes de novembro/2022.	0,00	20.118,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha mes de novembro/2022.	20.118,46
24/11/2022	Ref. folha mes de Novembro 2022.		20.118,46
24/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			161,71
24/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.714,89
24/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.774,61
24/11/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			2.436,86
28/11/2022	Pagamento de Empenho 8112/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.030,39
TOTAL		20.118,46	20.118,46	20.118,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/11/2022	161,71		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/11/2022	1.714,89		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/11/2022	1.774,61		Lançada
INSS SERVIDORES	24/11/2022	2.436,86		Lançada
TOTAL		6.088,07