Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
813 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.98 |
Banana - |
4,80 |
52,70 |
| 5.10 |
Mamão - |
12,14 |
61,91 |
| 22.00 |
Melancia - |
3,99 |
87,78 |
| 4.00 |
Erva Mate - |
14,30 |
57,20 |
| 2.00 |
Ovos de galinha colonial -
Finalidade: Ref. aquisição de materiais de consumo copa e cozinha para a sms. |
7,49 |
14,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
Banana - Mamão - Melancia - Erva Mate - Ovos de galinha colonial -
Finalidade: Ref. aquisição de materiais de consumo copa e cozinha para a sms. |
274,57 |
|
|
| 17/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/234; |
|
274,57 |
|
| 02/03/2022 |
Pagamento de Empenho 813/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
274,57 |
| TOTAL |
274,57 |
274,57 |
274,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
