Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FRANCIELI KAISEKAMP 02578053030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8209 |
Data de lançamento: |
24/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso FEAS Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
Confecção de doces
Finalidade: Ref confecção de 600 doces para confraternização com Grupos de convivência do CRAS |
1,20 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2022 |
Confecção de doces
Finalidade: Ref confecção de 600 doces para confraternização com Grupos de convivência do CRAS |
720,00 |
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| 24/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/28; |
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720,00 |
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| 01/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000020
PAGTO. REF. EMPENHO 8209/2022
FRANCIELI KAISEKAMP 02578053030 - 12904 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
