Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8210 |
Data de lançamento: |
24/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Ref auxílio óculos para pacientes da sms. |
200,00 |
800,00 |
| 1.00 |
Auxílio óculos para pacientes da sms. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2022 |
Ref auxílio óculos para pacientes da sms. Auxílio óculos para pacientes da sms. |
850,00 |
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| 24/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043537405; 890/043537204; 890/043537514; 890/043537285; 890/043537040; |
|
850,00 |
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| 05/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8210/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
