Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FORSTER & GHILARDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8211 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÁRVORE VERDE 2,10M 1080 GALHOS
Finalidade: Ref. a árvore natalina para decoração da Secretaria de Educação. |
749,50 |
749,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
ÁRVORE VERDE 2,10M 1080 GALHOS
Finalidade: Ref. a árvore natalina para decoração da Secretaria de Educação. |
749,50 |
|
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| 25/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/71; |
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749,50 |
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| 25/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8211/2022, FORSTER & GHILARDI LTDA |
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8,99 |
| 07/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8211/2022
FORSTER & GHILARDI LTDA - 13232 |
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740,51 |
| TOTAL |
749,50 |
749,50 |
749,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/11/2022 |
8,99 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,99 |
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