Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8218 |
Data de lançamento: |
25/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.00 |
ADESIVOS DE NICOTINA 21 MG
Finalidade: Referente a medicamentos para grupo de Tabagismo |
70,50 |
3.102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2022 |
ADESIVOS DE NICOTINA 21 MG
Finalidade: Referente a medicamentos para grupo de Tabagismo |
3.102,00 |
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| 25/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/40780; |
|
3.102,00 |
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| 25/11/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8218/2022, COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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37,22 |
| 05/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8218/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4764 |
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3.064,78 |
| TOTAL |
3.102,00 |
3.102,00 |
3.102,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/11/2022 |
37,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
37,22 |
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