Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APAE ESPUMOSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8230 |
Data de lançamento: |
28/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
APOIO A ENTIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3350.43.06.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de acolhimento
Finalidade: Ref. a atendimento técnico e pedagógico para aluno especial nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2022. |
3.636,00 |
3.636,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2022 |
Serviço de acolhimento
Finalidade: Ref. a atendimento técnico e pedagógico para aluno especial nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2022. |
3.636,00 |
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| 28/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10; |
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3.636,00 |
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| 07/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000894
PAGTO. REF. EMPENHO 8230/2022
APAE ESPUMOSO - 421 |
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3.636,00 |
| TOTAL |
3.636,00 |
3.636,00 |
3.636,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
