| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 8260 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 291.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível ref ao mês de novembro do veículo ONIX JBO 1F98 | 5,20 | 1.513,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível ref ao mês de novembro do veículo ONIX JBO 1F98 | 1.513,20 | ||
| 29/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1767; | 1.513,20 | ||
| 29/11/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8260/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 3,63 | ||
| 07/12/2022 | Pagamento de Empenho 8260/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.509,57 | ||
| TOTAL | 1.513,20 | 1.513,20 | 1.513,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/11/2022 | 3,63 | Lançada | |
| TOTAL | 3,63 |
