| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 8265 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref combustível ref ao mês de novembro do veículo SPRINTER IYB 5451 | 6,80 | 544,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Ref combustível ref ao mês de novembro do veículo SPRINTER IYB 5451 | 544,00 | ||
| 29/11/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1764; | 544,00 | ||
| 29/11/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8265/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 1,31 | ||
| 07/12/2022 | Pagamento de Empenho 8265/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 542,69 | ||
| TOTAL | 544,00 | 544,00 | 544,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/11/2022 | 1,31 | Lançada | |
| TOTAL | 1,31 |
