Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8280 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref manutenção de veículo RENAULT MASTER JAO 5A25 |
650,54 |
650,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
Ref manutenção de veículo RENAULT MASTER JAO 5A25 |
650,54 |
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| 05/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1983; |
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650,54 |
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| 05/12/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8280/2022, 13334 - IESA VEICULOS LTDA |
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7,81 |
| 09/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8280/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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642,73 |
| TOTAL |
650,54 |
650,54 |
650,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/11/2022 |
7,81 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,81 |
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