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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 83 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha Ferias Janeiro 2022. 0,00 4.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha Ferias Janeiro 2022. 4.960,00
18/01/2022 Ref folha ferias janeiro 2022 4.960,00
18/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) 29,76
18/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) 742,51
18/01/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) 751,97
26/01/2022 Pagamento de Empenho 83/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.435,76
TOTAL 4.960,00 4.960,00 4.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 18/01/2022 29,76 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/01/2022 742,51 Lançada
INSS SERVIDORES 18/01/2022 751,97 Lançada
TOTAL   1.524,24