Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENDENA E TOLEDO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8312 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SSD 240 GB 2,5 SATA 6 |
532,00 |
1.064,00 |
| 2.00 |
MEMORIA 4GB |
228,00 |
456,00 |
| 1.00 |
PLACA MAE LGA
Finalidade: ref. aquisição de peças para manutenção dos computadores |
709,00 |
709,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2022 |
SSD 240 GB 2,5 SATA 6 MEMORIA 4GB PLACA MAE LGA
Finalidade: ref. aquisição de peças para manutenção dos computadores |
2.229,00 |
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| 29/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/184; |
|
2.229,00 |
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| 01/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275690
PAGTO. REF. EMPENHO 8312/2022
DENDENA E TOLEDO LTDA - 906 |
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2.229,00 |
| TOTAL |
2.229,00 |
2.229,00 |
2.229,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
