Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PEDRO VALMIR SIMON 66379059091 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
833 |
Data de lançamento: |
17/02/2022 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Referente a pintura de ponte de Linha Bela Vista - Selbach divisa com Alto Alegre |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: Referente a pintura de ponte de Linha Bela Vista - Selbach divisa com Alto Alegre |
1.500,00 |
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17/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 35; |
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1.500,00 |
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17/02/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 833/2022, PEDRO VALMIR SIMON 66379059091 |
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45,00 |
23/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 833/2022
PEDRO VALMIR SIMON 66379059091 - 13284 |
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1.455,00 |
23/02/2022 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 833/2022 |
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-45,00 |
23/02/2022 |
Retenção indevida |
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-45,00 |
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23/02/2022 |
Retenção indevida |
-45,00 |
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TOTAL |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/02/2022 |
45,00 |
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TOTAL |
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45,00 |
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